| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 12/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Constribuicao Patronal FASP Serv.Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.14.01.04.00 - Contribuição ao RPPS - Ativos Saúde | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Folha Executivo Ferias janeiro 2017 | 2.156,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2017 | FAPS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Folha Executivo Ferias janeiro 2017 | 2.156,06 | ||
| 12/01/2017 | Janeiro 2017 | 2.156,06 | ||
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2017 FAPS - 205 | 2.156,06 | ||
| TOTAL | 2.156,06 | 2.156,06 | 2.156,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
