| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | pagamento de INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Folha Executivo Março 2017 | 220,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Folha Executivo Março 2017 | 220,05 | ||
| 27/03/2017 | REF FOLHA PGTO MARÇO/2017 | 220,05 | ||
| 27/03/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: PROF.FUNDEF CONTRATO, Centro de Custo: PROF.FUNDEF CONTRATO | 31,07 | ||
| 13/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 188,98 | ||
| TOTAL | 220,05 | 220,05 | 220,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/03/2017 | 31,07 | Lançada | |
| TOTAL | 31,07 |
