| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 1493 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF EXAMES E CONSULTAS COMAJA MARÇO/2017. CONF ORDEM 2044 E RECIBO 01134. | 61,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | REF EXAMES E CONSULTAS COMAJA MARÇO/2017. CONF ORDEM 2044 E RECIBO 01134. | 61,13 | ||
| 27/03/2017 | REF EXAMES E CONSULTAS COMAJA MARÇO/2017. CONF ORDEM 2044 E RECIBO 01134. | 61,13 | ||
| 04/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1493/2017 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 61,13 | ||
| TOTAL | 61,13 | 61,13 | 61,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
