| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 119 GASOLINA COMUM P IVO 8691. CONF ORDEM 73219 E PLANILHA EM ANEXO. | 485,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | REF 119 GASOLINA COMUM P IVO 8691. CONF ORDEM 73219 E PLANILHA EM ANEXO. | 485,52 | ||
| 27/03/2017 | REF 119 GASOLINA COMUM P IVO 8691. CONF ORDEM 73219 E PLANILHA EM ANEXO. | 485,52 | ||
| 07/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855337 PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 485,52 | ||
| TOTAL | 485,52 | 485,52 | 485,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
