| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA |
| Número do empenho: | 150 | Data de lançamento: | 24/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ALMOÇO P ROSANE DALBERTO, 01 ALMOÇO P MARGARETE SEIBEL, 01 ALMOÇO P AMARILDO DALBERTO, VIAGEM A LAGEADO-RS P FAZER ORÇAMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES. CONF ORDEM 80705 E CUPONS EM ANEXO. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2017 | REF 01 ALMOÇO P ROSANE DALBERTO, 01 ALMOÇO P MARGARETE SEIBEL, 01 ALMOÇO P AMARILDO DALBERTO, VIAGEM A LAGEADO-RS P FAZER ORÇAMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES. CONF ORDEM 80705 E CUPONS EM ANEXO. | 75,00 | ||
| 24/01/2017 | REF 01 ALMOÇO P ROSANE DALBERTO, 01 ALMOÇO P MARGARETE SEIBEL, 01 ALMOÇO P AMARILDO DALBERTO, VIAGEM A LAGEADO-RS P FAZER ORÇAMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES. CONF ORDEM 80705 E CUPONS EM ANEXO. | 75,00 | ||
| 03/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2017 CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA - 11653 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
