| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 1522 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 BL DETERGENTE CREMOSO 25L. CONF ORDEM 80641 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | REF 01 BL DETERGENTE CREMOSO 25L. CONF ORDEM 80641 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 27/03/2017 | REF 01 BL DETERGENTE CREMOSO 25L. CONF ORDEM 80641 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 10/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855240 PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2017 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
