| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARI ARNO REUTER 99262673000 |
| Número do empenho: | 1531 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Predio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF RETIRADA DE AZULEJOS E COLOCAÇÃO DE PIA, CAIXA D'AGUA, PORTAS E DEMAIS SERVIÇOS NA RESIDENCIA DA BRIGADA MILITAR. CONF ORDEM 73297 E NF 027. | 1.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | REF RETIRADA DE AZULEJOS E COLOCAÇÃO DE PIA, CAIXA D'AGUA, PORTAS E DEMAIS SERVIÇOS NA RESIDENCIA DA BRIGADA MILITAR. CONF ORDEM 73297 E NF 027. | 1.430,00 | ||
| 27/03/2017 | REF RETIRADA DE AZULEJOS E COLOCAÇÃO DE PIA, CAIXA D'AGUA, PORTAS E DEMAIS SERVIÇOS NA RESIDENCIA DA BRIGADA MILITAR. CONF ORDEM 73297 E NF 027. | 1.430,00 | ||
| 30/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000197 PAGTO. REF. EMPENHO 1531/2017 ARI ARNO REUTER 99262673000 - 11247 | 1.430,00 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
