| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA |
| Número do empenho: | 1547 | Data de lançamento: | 29/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 2 PASSAGENS P ISOLDE K. DALBERTO E LUCIANE CHRIST, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. CONF ORDEM 74843 E PASSAGENS EM ANEXO. | 119,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2017 | REF 2 PASSAGENS P ISOLDE K. DALBERTO E LUCIANE CHRIST, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. CONF ORDEM 74843 E PASSAGENS EM ANEXO. | 119,10 | ||
| 29/03/2017 | REF 2 PASSAGENS P ISOLDE K. DALBERTO E LUCIANE CHRIST, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. CONF ORDEM 74843 E PASSAGENS EM ANEXO. | 119,10 | ||
| 04/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1547/2017 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA - 163 | 119,10 | ||
| TOTAL | 119,10 | 119,10 | 119,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
