| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 1548 | Data de lançamento: | 29/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 2 PASSAGENS P ISOLDE K. DALBERTO E LUCIANE VIAGEM P SOLEDADE RS. CONF ORDEM 74844 E PASSAGENS EM ANEXO. | 129,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2017 | REF 2 PASSAGENS P ISOLDE K. DALBERTO E LUCIANE VIAGEM P SOLEDADE RS. CONF ORDEM 74844 E PASSAGENS EM ANEXO. | 129,10 | ||
| 29/03/2017 | REF 2 PASSAGENS P ISOLDE K. DALBERTO E LUCIANE VIAGEM P SOLEDADE RS. CONF ORDEM 74844 E PASSAGENS EM ANEXO. | 129,10 | ||
| 04/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2017 VIACAO OURO E PRATA SA - 147 | 129,10 | ||
| TOTAL | 129,10 | 129,10 | 129,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
