| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 1549 | Data de lançamento: | 29/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CRT TINTA PRETO, 01 CRT TINTA COLORIDO, 01 MOUSE OPTICO. CONF ORDEM 74841 E NFE 091. | 293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2017 | REF 02 CRT TINTA PRETO, 01 CRT TINTA COLORIDO, 01 MOUSE OPTICO. CONF ORDEM 74841 E NFE 091. | 293,00 | ||
| 29/03/2017 | REF 02 CRT TINTA PRETO, 01 CRT TINTA COLORIDO, 01 MOUSE OPTICO. CONF ORDEM 74841 E NFE 091. | 293,00 | ||
| 05/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 293,00 | ||
| TOTAL | 293,00 | 293,00 | 293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
