| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
| Número do empenho: | 158 | Data de lançamento: | 24/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 06 UN VERNIZ ACRILICO, 06 UN TINTA, 10 UN COLA INSTANTANEA, 10 UN CAPELINHA E 02 PC PEDRA PEROLA. CONF ORDEM 74883 E NFE 001.155 | 604,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2017 | REF 06 UN VERNIZ ACRILICO, 06 UN TINTA, 10 UN COLA INSTANTANEA, 10 UN CAPELINHA E 02 PC PEDRA PEROLA. CONF ORDEM 74883 E NFE 001.155 | 604,60 | ||
| 24/01/2017 | REF 06 UN VERNIZ ACRILICO, 06 UN TINTA, 10 UN COLA INSTANTANEA, 10 UN CAPELINHA E 02 PC PEDRA PEROLA. CONF ORDEM 74883 E NFE 001.155 | 604,60 | ||
| 02/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2017 ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 10556 | 604,60 | ||
| TOTAL | 604,60 | 604,60 | 604,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
