| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DANIEL H CAMPEOL |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2051 E NF 0076. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2051 E NF 0076. | 260,00 | ||
| 31/03/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2051 E NF 0076. | 260,00 | ||
| 04/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1593/2017 DANIEL H CAMPEOL - 11251 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
