| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN SA |
| Número do empenho: | 1607 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de estacionamento veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO EM PORTO ALEGRE. CONF ORDEM 73237 E NF 1070. | 58,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO EM PORTO ALEGRE. CONF ORDEM 73237 E NF 1070. | 58,80 | ||
| 31/03/2017 | REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO EM PORTO ALEGRE. CONF ORDEM 73237 E NF 1070. | 58,80 | ||
| 05/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855332 PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2017 HOTEIS ITAPUAN SA - 3597 | 58,80 | ||
| TOTAL | 58,80 | 58,80 | 58,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
