| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CASA RAMOS |
| Número do empenho: | 1610 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 BOLA DE VOLEI, 02 BOLAS DE VOLEI DALPONTE, 02 BOLAS DE FUTSAL, 02 BOLAS PENALTY. CONF ORDEM 73226 E NFE 014.505.607 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | REF 01 BOLA DE VOLEI, 02 BOLAS DE VOLEI DALPONTE, 02 BOLAS DE FUTSAL, 02 BOLAS PENALTY. CONF ORDEM 73226 E NFE 014.505.607 | 480,00 | ||
| 31/03/2017 | REF 01 BOLA DE VOLEI, 02 BOLAS DE VOLEI DALPONTE, 02 BOLAS DE FUTSAL, 02 BOLAS PENALTY. CONF ORDEM 73226 E NFE 014.505.607 | 480,00 | ||
| 05/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855334 PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2017 CASA RAMOS - 251 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
