| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1625 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CRT PILHA RAY-O-VAC. CONF ORDEM 73554 E NFE 133.778 | 7,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | REF 01 CRT PILHA RAY-O-VAC. CONF ORDEM 73554 E NFE 133.778 | 7,49 | ||
| 31/03/2017 | REF 01 CRT PILHA RAY-O-VAC. CONF ORDEM 73554 E NFE 133.778 | 7,49 | ||
| 05/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1625/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 7,49 | ||
| TOTAL | 7,49 | 7,49 | 7,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
