| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1635 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmácia Básica Municipal - 15 % | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MEDICAMENTOS P ROSENEI PUHL TOMAZZI. CONF ORDEM 2022 E CUPOM EM ANEXO. | 248,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | REF MEDICAMENTOS P ROSENEI PUHL TOMAZZI. CONF ORDEM 2022 E CUPOM EM ANEXO. | 248,92 | ||
| 31/03/2017 | REF MEDICAMENTOS P ROSENEI PUHL TOMAZZI. CONF ORDEM 2022 E CUPOM EM ANEXO. | 248,92 | ||
| 11/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2017 FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA - 9495 | 248,92 | ||
| TOTAL | 248,92 | 248,92 | 248,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
