| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANA TERRA DJ FILIAL |
| Número do empenho: | 1648 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 7,608 L GASOLINA COMUM P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2058 E CUPOM EM ANEXO. | 30,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | REF 7,608 L GASOLINA COMUM P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2058 E CUPOM EM ANEXO. | 30,05 | ||
| 31/03/2017 | REF 7,608 L GASOLINA COMUM P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2058 E CUPOM EM ANEXO. | 30,05 | ||
| 12/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2017 ANA TERRA DJ FILIAL - 11763 | 30,05 | ||
| TOTAL | 30,05 | 30,05 | 30,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
