| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUDMERCO COM E IND DE OTICA LTDA |
| Número do empenho: | 1651 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxilio p/ aquisicao de oculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF AUXILIO ÓCULOS P JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA. CONF ORDEM 2054 E CUPOM EM ANEXO. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | REF AUXILIO ÓCULOS P JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA. CONF ORDEM 2054 E CUPOM EM ANEXO. | 350,00 | ||
| 31/03/2017 | REF AUXILIO ÓCULOS P JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA. CONF ORDEM 2054 E CUPOM EM ANEXO. | 350,00 | ||
| 05/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852913 PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2017 SUDMERCO COM E IND DE OTICA LTDA - 11555 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
