| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1661 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida PNAEF- ATV 2042 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PC ARROZ, 1,38 KG CEBOLA, 02 PC LEITE EM PÓ E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73506 E NFE 134.005 | 145,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | REF 01 PC ARROZ, 1,38 KG CEBOLA, 02 PC LEITE EM PÓ E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73506 E NFE 134.005 | 145,33 | ||
| 03/04/2017 | REF 01 PC ARROZ, 1,38 KG CEBOLA, 02 PC LEITE EM PÓ E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73506 E NFE 134.005 | 145,33 | ||
| 12/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855243 PAGTO. REF. EMPENHO 1661/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 145,33 | ||
| TOTAL | 145,33 | 145,33 | 145,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
