| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MULTI SAFRA INDCOM DE MAT DE CONSTR LTDA |
| Número do empenho: | 1674 | Data de lançamento: | 04/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | FEX - Construções de pontes e e pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1000mm. CONF ORDEM 80643 E NFE 396. | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | REF 02 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1000mm. CONF ORDEM 80643 E NFE 396. | 546,00 | ||
| 04/04/2017 | REF 02 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1000mm. CONF ORDEM 80643 E NFE 396. | 546,00 | ||
| 05/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850078 PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2017 MULTI SAFRA INDCOM DE MAT DE CONSTR LTDA - 4606 | 546,00 | ||
| TOTAL | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
