| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS KOLLING LTDA |
| Número do empenho: | 1678 | Data de lançamento: | 04/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Beneficios Eventuais Pessoas Carentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 TAMPAS P CARNEIRA. PARA ESTOQUE. CONF ORDEM 79552 E NFE 1575 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | REF 04 TAMPAS P CARNEIRA. PARA ESTOQUE. CONF ORDEM 79552 E NFE 1575 | 320,00 | ||
| 04/04/2017 | REF 04 TAMPAS P CARNEIRA. PARA ESTOQUE. CONF ORDEM 79552 E NFE 1575 | 320,00 | ||
| 10/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855242 PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2017 IRMAOS KOLLING LTDA - 3768 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
