| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA |
| Número do empenho: | 1679 | Data de lançamento: | 05/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PALIO IUN 8236. CONF ORDEM 73250 E NF 418. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PALIO IUN 8236. CONF ORDEM 73250 E NF 418. | 300,00 | ||
| 05/04/2017 | REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PALIO IUN 8236. CONF ORDEM 73250 E NF 418. | 300,00 | ||
| 06/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855335 PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2017 OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA - 4624 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
