| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARI ARNO REUTER 99262673000 |
| Número do empenho: | 1689 | Data de lançamento: | 05/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | HABITACOES POPULARES | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Dist.Mat.Construcao p/Familias Carentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO NA RESIDENCIA DE NELSON LUDWIG. CONF ORDEM 73561 E NF 028. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | REF MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO NA RESIDENCIA DE NELSON LUDWIG. CONF ORDEM 73561 E NF 028. | 650,00 | ||
| 05/04/2017 | REF MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO NA RESIDENCIA DE NELSON LUDWIG. CONF ORDEM 73561 E NF 028. | 650,00 | ||
| 11/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855241 PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2017 ARI ARNO REUTER 99262673000 - 11247 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
