| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 1722 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO. CONF ORDEM 79554 E NFE 098. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | REF 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO. CONF ORDEM 79554 E NFE 098. | 190,00 | ||
| 06/04/2017 | REF 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO. CONF ORDEM 79554 E NFE 098. | 190,00 | ||
| 12/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
