| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.gerais Sec.Munic.Agricult | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DIVULGAÇÃO AVISO AOS PRODUTORES RURAIS. CONF ORDEM 80596 E NF 1025. | 276,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | REF DIVULGAÇÃO AVISO AOS PRODUTORES RURAIS. CONF ORDEM 80596 E NF 1025. | 276,84 | ||
| 06/04/2017 | REF DIVULGAÇÃO AVISO AOS PRODUTORES RURAIS. CONF ORDEM 80596 E NF 1025. | 276,84 | ||
| 11/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2017 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 276,84 | ||
| TOTAL | 276,84 | 276,84 | 276,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
