| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CARTUCHO DE TONNER. CONF ORDEM 2080 E NFE 097. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | REF CARTUCHO DE TONNER. CONF ORDEM 2080 E NFE 097. | 75,00 | ||
| 06/04/2017 | REF CARTUCHO DE TONNER. CONF ORDEM 2080 E NFE 097. | 75,00 | ||
| 10/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852918 PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
