| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILSON MAIER 01936592045 |
| Número do empenho: | 1754 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSERTO DE VENTILADOR E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT P BRIGADA MILITAR. CONF ORDEM 73565 E NF 011. | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | REF CONSERTO DE VENTILADOR E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT P BRIGADA MILITAR. CONF ORDEM 73565 E NF 011. | 235,00 | ||
| 10/04/2017 | REF CONSERTO DE VENTILADOR E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SPLIT P BRIGADA MILITAR. CONF ORDEM 73565 E NF 011. | 235,00 | ||
| 19/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855250 PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2017 GILSON MAIER 01936592045 - 11568 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
