| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO RS |
| Número do empenho: | 1768 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SEGURO DPVAT, MULTA INFRAÇÃO Nº60503 P VEÍCULO DOBLO IPQ 2854. CONF ORDEM 73006 | 259,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | REF SEGURO DPVAT, MULTA INFRAÇÃO Nº60503 P VEÍCULO DOBLO IPQ 2854. CONF ORDEM 73006 | 259,38 | ||
| 10/04/2017 | REF SEGURO DPVAT, MULTA INFRAÇÃO Nº60503 P VEÍCULO DOBLO IPQ 2854. CONF ORDEM 73006 | 259,38 | ||
| 08/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1768/2017 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO RS - 687 | 259,38 | ||
| TOTAL | 259,38 | 259,38 | 259,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
