| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 178 | Data de lançamento: | 24/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO GOL ISR 2477. CONF ORDEM 1718, NFE 409 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 279,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2017 | REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO GOL ISR 2477. CONF ORDEM 1718, NFE 409 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 279,50 | ||
| 24/01/2017 | REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO GOL ISR 2477. CONF ORDEM 1718, NFE 409 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 279,50 | ||
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2017 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 | 279,50 | ||
| TOTAL | 279,50 | 279,50 | 279,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
