| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PADARIA E CONFEITARIA MAZZARINO GMG LTDA |
| Número do empenho: | 1785 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 218 SALGADOS, 100 DOCES , DESTINADOS P REUNIÃO AMASBI DOS PREFEITOS NO DIA 07/04/2017. CONF ORDEM 73568 E NFE 014.745.571 | 318,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | REF 218 SALGADOS, 100 DOCES , DESTINADOS P REUNIÃO AMASBI DOS PREFEITOS NO DIA 07/04/2017. CONF ORDEM 73568 E NFE 014.745.571 | 318,15 | ||
| 10/04/2017 | REF 218 SALGADOS, 100 DOCES , DESTINADOS P REUNIÃO AMASBI DOS PREFEITOS NO DIA 07/04/2017. CONF ORDEM 73568 E NFE 014.745.571 | 318,15 | ||
| 19/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855252 PAGTO. REF. EMPENHO 1785/2017 PADARIA E CONFEITARIA MAZZARINO GMG LTDA - 11612 | 318,15 | ||
| TOTAL | 318,15 | 318,15 | 318,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
