| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 1789 | Data de lançamento: | 11/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DIVULGAÇÃO DE CURSOS INTERATIVOS . CONF ORDEM 79558 E NF 1061. | 392,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | REF DIVULGAÇÃO DE CURSOS INTERATIVOS . CONF ORDEM 79558 E NF 1061. | 392,19 | ||
| 11/04/2017 | REF DIVULGAÇÃO DE CURSOS INTERATIVOS . CONF ORDEM 79558 E NF 1061. | 392,19 | ||
| 20/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1789/2017 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 392,19 | ||
| TOTAL | 392,19 | 392,19 | 392,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
