| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
| Número do empenho: | 1804 | Data de lançamento: | 13/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF BOLSA AUXILIO CIEE P NATAELI P. DOS SANTOS, EMANUELI SEIBEL, MARÇO/2017. CONF ORDEM 2101 E BOLETO EM ANEXO. | 1.418,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | REF BOLSA AUXILIO CIEE P NATAELI P. DOS SANTOS, EMANUELI SEIBEL, MARÇO/2017. CONF ORDEM 2101 E BOLETO EM ANEXO. | 1.418,94 | ||
| 13/04/2017 | REF BOLSA AUXILIO CIEE P NATAELI P. DOS SANTOS, EMANUELI SEIBEL, MARÇO/2017. CONF ORDEM 2101 E BOLETO EM ANEXO. | 1.418,94 | ||
| 13/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 | 1.418,94 | ||
| TOTAL | 1.418,94 | 1.418,94 | 1.418,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
