| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JACOBO TECNOLOGIA |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 13/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Parque de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAPEL PLOTTER DESTINADO P PROJETO DO PARQUE DE EVENTOS. CONF ORDEM 73611 E NFE 01497 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | REF PAPEL PLOTTER DESTINADO P PROJETO DO PARQUE DE EVENTOS. CONF ORDEM 73611 E NFE 01497 | 147,00 | ||
| 13/04/2017 | REF PAPEL PLOTTER DESTINADO P PROJETO DO PARQUE DE EVENTOS. CONF ORDEM 73611 E NFE 01497 | 147,00 | ||
| 19/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2017 JACOBO TECNOLOGIA - 10764 | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
