| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
| Número do empenho: | 1810 | Data de lançamento: | 13/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF BOLSA AUXILIO P DANIELA DE OLIVEIRA, KETLEN DICKEL E LUANA C. DA SILVA, MARÇO/2017. CONF ORDEM 73609 E BOLETO EM ANEXO. | 1.702,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | REF BOLSA AUXILIO P DANIELA DE OLIVEIRA, KETLEN DICKEL E LUANA C. DA SILVA, MARÇO/2017. CONF ORDEM 73609 E BOLETO EM ANEXO. | 1.702,72 | ||
| 13/04/2017 | REF BOLSA AUXILIO P DANIELA DE OLIVEIRA, KETLEN DICKEL E LUANA C. DA SILVA, MARÇO/2017. CONF ORDEM 73609 E BOLETO EM ANEXO. | 1.702,72 | ||
| 13/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 | 1.702,72 | ||
| TOTAL | 1.702,72 | 1.702,72 | 1.702,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
