| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARINEZ MADRIL SCHUL BRANDAO |
| Número do empenho: | 1818 | Data de lançamento: | 13/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Merenda Escolar Creche - PNAEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos PNAEC | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 15 PC ACHOCOLATADO, 15 PC AÇUCAR, 6 PC ARROZ E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73516 E NFE 010. | 1.618,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | REF 15 PC ACHOCOLATADO, 15 PC AÇUCAR, 6 PC ARROZ E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73516 E NFE 010. | 1.618,06 | ||
| 13/04/2017 | REF 15 PC ACHOCOLATADO, 15 PC AÇUCAR, 6 PC ARROZ E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73516 E NFE 010. | 1.618,06 | ||
| 09/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2017 MARINEZ MADRIL SCHUL BRANDAO - 11383 | 1.618,06 | ||
| TOTAL | 1.618,06 | 1.618,06 | 1.618,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
