| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN ME |
| Número do empenho: | 1819 | Data de lançamento: | 13/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 05 CADERNOS 01 MATERIA, 02 CADERNOS DE DESENHO. CONF ORDEM 73605 E NFE 014.725.823 | 64,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | REF 05 CADERNOS 01 MATERIA, 02 CADERNOS DE DESENHO. CONF ORDEM 73605 E NFE 014.725.823 | 64,25 | ||
| 13/04/2017 | REF 05 CADERNOS 01 MATERIA, 02 CADERNOS DE DESENHO. CONF ORDEM 73605 E NFE 014.725.823 | 64,25 | ||
| 19/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855342 PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2017 ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN ME - 11129 | 64,25 | ||
| TOTAL | 64,25 | 64,25 | 64,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
