| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 13/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 TELEFONES FIXO COM FIO. CONF ORDEM 73576 E NFE 014.702.888 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | REF 02 TELEFONES FIXO COM FIO. CONF ORDEM 73576 E NFE 014.702.888 | 118,00 | ||
| 13/04/2017 | REF 02 TELEFONES FIXO COM FIO. CONF ORDEM 73576 E NFE 014.702.888 | 118,00 | ||
| 19/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855257 PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2017 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
