| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1835 | Data de lançamento: | 13/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PULVERIZADOR 10L, 01 POLIMERO. CONF ORDEM 73490 E NFE 134.790 | 196,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | REF 01 PULVERIZADOR 10L, 01 POLIMERO. CONF ORDEM 73490 E NFE 134.790 | 196,05 | ||
| 13/04/2017 | REF 01 PULVERIZADOR 10L, 01 POLIMERO. CONF ORDEM 73490 E NFE 134.790 | 196,05 | ||
| 24/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 196,05 | ||
| TOTAL | 196,05 | 196,05 | 196,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
