| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 1838 | Data de lançamento: | 13/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PARAFUSOS, 02 BUCHAS ESTABELIZADA, 02 ÓLEO DA CAIXA 90 E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73488 E NFE 425. | 246,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | REF 02 PARAFUSOS, 02 BUCHAS ESTABELIZADA, 02 ÓLEO DA CAIXA 90 E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73488 E NFE 425. | 246,40 | ||
| 13/04/2017 | REF 02 PARAFUSOS, 02 BUCHAS ESTABELIZADA, 02 ÓLEO DA CAIXA 90 E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73488 E NFE 425. | 246,40 | ||
| 19/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855258 PAGTO. REF. EMPENHO 1838/2017 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 | 246,40 | ||
| TOTAL | 246,40 | 246,40 | 246,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
