| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 1859 | Data de lançamento: | 17/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Laboratório de informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 ADAPTADORES DE TOMADAS, 04 BATERIAS E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 73624 E NFE 103 DESTINADOS P LABORATORIO DE INFORMATICA. | 1.999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | REF 02 ADAPTADORES DE TOMADAS, 04 BATERIAS E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 73624 E NFE 103 DESTINADOS P LABORATORIO DE INFORMATICA. | 1.999,00 | ||
| 17/04/2017 | REF 02 ADAPTADORES DE TOMADAS, 04 BATERIAS E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 73624 E NFE 103 DESTINADOS P LABORATORIO DE INFORMATICA. | 1.999,00 | ||
| 19/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855344 PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 1.999,00 | ||
| TOTAL | 1.999,00 | 1.999,00 | 1.999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
