| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO |
| Número do empenho: | 1864 | Data de lançamento: | 17/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL E DEMAIS MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO PALIO IVO 0691. CONF ORDEM 73620 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.144,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | REF 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL E DEMAIS MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO PALIO IVO 0691. CONF ORDEM 73620 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.144,86 | ||
| 17/04/2017 | REF 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL E DEMAIS MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO PALIO IVO 0691. CONF ORDEM 73620 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.144,86 | ||
| 24/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1864/2017 MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO - 9960 | 2.144,86 | ||
| TOTAL | 2.144,86 | 2.144,86 | 2.144,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
