| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PODER JUDUCARIO DO RS |
| Número do empenho: | 1869 | Data de lançamento: | 17/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Despesas cartoriais, processuais e documental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DESPESAS DO PROCESSO Nº046/1.15.0000489-2 DE ARTIDOR COSTA GONÇALVES. CONF ORDEM 73580 | 460,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | REF DESPESAS DO PROCESSO Nº046/1.15.0000489-2 DE ARTIDOR COSTA GONÇALVES. CONF ORDEM 73580 | 460,55 | ||
| 17/04/2017 | REF DESPESAS DO PROCESSO Nº046/1.15.0000489-2 DE ARTIDOR COSTA GONÇALVES. CONF ORDEM 73580 | 460,55 | ||
| 19/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855249 PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2017 PODER JUDUCARIO DO RS - 4237 | 460,55 | ||
| TOTAL | 460,55 | 460,55 | 460,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
