| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E TESTON |
| Número do empenho: | 1875 | Data de lançamento: | 17/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 L ÓLEO LUBRIFICANTE P CAMIONETE STRADA. CONF ORDEM 73754 E CUPOM EM ANEXO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | REF 01 L ÓLEO LUBRIFICANTE P CAMIONETE STRADA. CONF ORDEM 73754 E CUPOM EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 17/04/2017 | REF 01 L ÓLEO LUBRIFICANTE P CAMIONETE STRADA. CONF ORDEM 73754 E CUPOM EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 24/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1875/2017 VILARINHO e TESTON - 11639 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
