| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 1880 | Data de lançamento: | 17/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Luz,Agua,Telefone da Sec. ADM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE AGUA RESIDENCIA DA BRIGADA, ABRIL/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 53,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | REF CONSUMO DE AGUA RESIDENCIA DA BRIGADA, ABRIL/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 53,87 | ||
| 17/04/2017 | REF CONSUMO DE AGUA RESIDENCIA DA BRIGADA, ABRIL/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 53,87 | ||
| 24/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1880/2017 CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 | 53,87 | ||
| TOTAL | 53,87 | 53,87 | 53,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
