| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA |
| Número do empenho: | 1895 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PASSAGEM P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM DE CARAZINHO à ESPUMOSO, LEVAR PALIO P REVISÃO. CONF ORDEM 73633 E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 13,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | REF 01 PASSAGEM P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM DE CARAZINHO à ESPUMOSO, LEVAR PALIO P REVISÃO. CONF ORDEM 73633 E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 13,85 | ||
| 19/04/2017 | REF 01 PASSAGEM P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM DE CARAZINHO à ESPUMOSO, LEVAR PALIO P REVISÃO. CONF ORDEM 73633 E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 13,85 | ||
| 02/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1895/2017 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA - 2955 | 13,85 | ||
| TOTAL | 13,85 | 13,85 | 13,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
