| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARI ARNO REUTER 99262673000 |
| Número do empenho: | 1897 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pred. escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇOS DE REFORMAS DE PAREDE E REPAROS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUN. PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73631 E NF 033. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | REF SERVIÇOS DE REFORMAS DE PAREDE E REPAROS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUN. PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73631 E NF 033. | 500,00 | ||
| 19/04/2017 | REF SERVIÇOS DE REFORMAS DE PAREDE E REPAROS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUN. PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73631 E NF 033. | 500,00 | ||
| 24/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855347 PAGTO. REF. EMPENHO 1897/2017 ARI ARNO REUTER 99262673000 - 11247 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
