| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TERESINHA SALETE BAO |
| Número do empenho: | 1902 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Desenvolvimento das Artes e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.38.00.00.00 - CONF.UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONFECÇÃO DE 03 SAIAS DE ARMAÇÃO CONFECCIONADAS EM TECIDOS FILÓ E TERGAL P COMPLEMENTAR AOS VESTIDOS DAS SOBERANAS. CONF ORDEM 73641 E CONTRATO Nº 036/2017 EM ANEXO. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | REF CONFECÇÃO DE 03 SAIAS DE ARMAÇÃO CONFECCIONADAS EM TECIDOS FILÓ E TERGAL P COMPLEMENTAR AOS VESTIDOS DAS SOBERANAS. CONF ORDEM 73641 E CONTRATO Nº 036/2017 EM ANEXO. | 600,00 | ||
| 19/04/2017 | REF CONFECÇÃO DE 03 SAIAS DE ARMAÇÃO CONFECCIONADAS EM TECIDOS FILÓ E TERGAL P COMPLEMENTAR AOS VESTIDOS DAS SOBERANAS. CONF ORDEM 73641 E CONTRATO EM ANEXO. | 600,00 | ||
| 26/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855261 PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2017 TERESINHA SALETE BAO - 10444 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
