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Exercício: 2017
Nome do Credor: MUSICOS DE NEI LEANDRO SCHNEIDER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1904	Data de lançamento:	19/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ARTE E CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Desenvolvimento das Artes e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE ABRIL À DEZEMBRO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017		12.996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2017	REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE ABRIL À DEZEMBRO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017	12.996,00
28/04/2017	REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017		1.378,00
08/05/2017	PAGAMENTO NESTA DATA REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017			1.378,00
26/05/2017	REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE MAIO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017		1.378,00
02/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855331 REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE MAIO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017			1.378,00
03/07/2017	REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017		1.378,00
04/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855424 REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017			1.378,00
28/07/2017	REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE ABRIL À DEZEMBRO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017		1.378,00
01/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE ABRIL À DEZEMBRO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017			1.378,00
05/09/2017	REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017		1.378,00
11/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855568 REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017			1.378,00
03/10/2017	REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017		1.378,00
06/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855623 REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017			1.378,00
26/10/2017	REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017		1.378,00
01/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855691 REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017			1.378,00
05/12/2017	REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE novembro/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017		1.378,00
11/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855792 REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE novembro/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017			1.378,00
14/12/2017	REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017		1.972,00
18/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855818 REF REGENCIA DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE A.A DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2017. CONF ORDEM 73645 E CONTRATO Nº019/2017 E PP 07/2017			1.972,00
TOTAL		12.996,00	12.996,00	12.996,00
SALDO A PAGAR				0,00