| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DALCAR CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 1907 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF TORNEIRA BOIA 25/20. CONF ORDEM 2121 E NFE 014.817.130 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | REF TORNEIRA BOIA 25/20. CONF ORDEM 2121 E NFE 014.817.130 | 15,00 | ||
| 19/04/2017 | REF TORNEIRA BOIA 25/20. CONF ORDEM 2121 E NFE 014.817.130 | 15,00 | ||
| 02/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852925 PAGTO. REF. EMPENHO 1907/2017 DALCAR CONSTRUCOES LTDA - 4129 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
