| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1908 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF GOMAS, CHOCOLATES, PIRULITOS E MARHMALLOW P CESTA DE PASCOA CRIANÇAS DO PIM. CONF ORDEM 2123 E NFE 135.209 | 91,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | REF GOMAS, CHOCOLATES, PIRULITOS E MARHMALLOW P CESTA DE PASCOA CRIANÇAS DO PIM. CONF ORDEM 2123 E NFE 135.209 | 91,14 | ||
| 19/04/2017 | REF GOMAS, CHOCOLATES, PIRULITOS E MARHMALLOW P CESTA DE PASCOA CRIANÇAS DO PIM. CONF ORDEM 2123 E NFE 135.209 | 91,14 | ||
| 04/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000329 PAGTO. REF. EMPENHO 1908/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 91,14 | ||
| TOTAL | 91,14 | 91,14 | 91,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
